+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как выбрать налогооблажение режим

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, имеющее право вести самостоятельный бизнес и получать от него доход. Если же говорить о доходах от бизнеса, то можно выбрать более выгодную систему налогообложения для ИП. Вы вправе выбирать самый выгодный вариант налогообложения и переходить на льготные налоговые режимы. Какие налоги платит ИП? Это зависит от того, какую систему налогообложения вы выбрали.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подготовили для вас полную инструкцию по системам налогообложения для интернет-магазинов.

Налогообложение бизнеса. Какую систему выбрать

Поговорим о налоговой грамотности. Это важный шаг, от которого зависит в том числе ваша бизнес-модель и будущий доход. Лейля Хасаншина. Перед стартом своего проекта важно не только проработать бизнес-модель, но и заложить в ней предварительную сумму налогов. Сделать это надо до того, как вы зарегистрируете ИП или ООО: неверный выбор системы налогообложения может негативно сказаться на результатах бизнеса.

Представьте: вместо того чтобы инвестировать деньги, например, в развитие проекта, вы будете переплачивать налоги, хотя на законных основаниях могли бы платить меньше. Существует общая система налогообложения и специальные налоговые режимы. Вы сами выбираете, по какой системе будете платить налоги. Сразу акцентирую ваше внимание: для малого бизнеса предпочтительнее выбирать один из спецрежимов. Сначала я расскажу об особенностях каждого режима. Затем — как просчитать, какой режим будет выгоден вашему бизнесу.

Здесь больше всего налоговой нагрузки на бизнес и отчетов в налоговую, деловых документов и затрат на зарплату бухгалтеров в штате или на аутсорсе, чтобы вести учет всех налогов.

Выбирать общую систему имеет смысл, если клиенты вашего бизнеса — компании и ИП, для которых принципиально важно покупать товары и услуги у плательщиков НДС. Также на ОСНО работают компании, которые не могут применять спецрежимы, — показатели их бизнеса превысили допустимые для этого значения. Налоговая нагрузка в части НДС. Кроме этого, НДС облагаются:. Можно получить освобождение от уплаты НДС , если выручка за 3 месяца подряд не превысила 2 миллионов рублей.

Этим налогом облагается прибыль компании, то есть разница между доходами и расходами, которые учитываются для целей налогообложения. Дело в том, что не все доходы и расходы учитываются при подсчете налога на прибыль. И чтобы это все отслеживать и правильно считать налог, надо вести отдельный вид учета — налоговый, который отличается от бухгалтерского учета и сложнее, чем учет налогов на спецрежимах.

По этой ставке и облагается полученная бизнесом прибыль. Налог на доходы физических лиц подоходный налог. Эти доходы можно уменьшить на сумму расходов на ведение бизнеса, главное — чтобы на них были документы.

Такие режимы созданы для того, чтобы максимально облегчить жизнь малому бизнесу. При этом имейте в виду, что и на спецрежимах в ряде случаев например, если ввозите товары из-за границы надо платить НДС и налог на имущество по недвижимости. Специальные налоговые режимы, которые применяют чаще всего:. На ЕНВД и патентной системе налог не зависит от выручки и прибыли — он рассчитывается от потенциально возможного дохода по вашему бизнесу.

То есть на сумму налога влияют:. Кроме того, региональные власти могут принять закон о том, что на патентной системе могут работать и другие виды бизнеса в сфере бытовых услуг, помимо указанных в ст. Получается разная сумма налога, и надо считать, какая система будет выгоднее в конкретном бизнесе. На патенте нельзя уменьшить сумму налога на взносы на пенсионное и медицинское страхование. А на ЕНВД — можно.

На патенте не надо сдавать налоговые декларации исключение: если есть сотрудники, то по ним надо сдавать отчеты по страховым взносам на пенсию и медицину. На ЕНВД декларацию надо сдавать ежеквартально. Могут отличаться значения физических показателей. Например, для магазина и кафе — размер максимальной площади торгового зала и зала обслуживания подробнее об этом написали выше.

Есть различия в перечне разрешенных видов деятельности. Так, например, если ваш бизнес — образовательные курсы, то вы можете работать на патенте. А для ЕНВД этого вида деятельности нет. Патентная система относительно новая, а ЕНВД действует уже давно. Но в году ЕНВД планируют отменять, а патент — оставить. На патенте есть ограничение по размеру выручки не более 60 млн рублей в год , а на ЕНВД — нет. Также разница по максимально возможному количеству сотрудников: ЕНВД — человек, патент — 15 человек.

Вы можете работать на ЕНВД и патенте, если эти налоговые режимы для вашего вида бизнеса введены законами местных властей региональными или муниципальными. Вы можете сами это проверить. Вообще это калькулятор, по которому вы увидите, сколько вам предстоит заплатить налога на патентной системе.

При таком запросе в выдаче сразу появляется страница сайта с контактами налоговых инспекций региона:. Если ЕНВД введен в регионе или на территории муниципалитета, то здесь будут местные законы об этом.

В них перечислены виды бизнеса, которым разрешено применять этот режим. Нужно выбрать, на какой срок хотите получить патент — от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года этот срок надо указать в расчете , а также здесь можно оформить несколько патентов.

В последней ячейке надо указать значение физического показателя бизнеса, от которого зависит стоимость патента. Для расчета ЕНВД надо выбрать вид вашего бизнеса из списка и указать значение физического показателя по нему например, количество автомобилей, если ваша деятельность — перевозка грузов автотранспортом.

Также для расчета важную роль играет коэффициент К2. Он корректирует базовую доходность с учетом многих особенностей конкретного бизнеса например, по ассортименту товаров или услуг, сезонности, особенности места, где ведете бизнес и его устанавливают местные власти в пределах от 0, до 1. Найти величину К2 можно в местном законе как это сделать — выше. Особенность УСН в том, что законом предусмотрены 2 ставки налога и вы сами выбираете, какая из них более выгодна для вашего бизнеса :.

Многие ИП выбирают эту ставку также из-за простоты учета — для налоговой надо учитывать только доходы. Также учитывайте, что в вашем регионе для определенных видов бизнеса могут действовать пониженные ставки налога:. Если доля расходов в вашем бизнесе изменится, то можете выбрать другую ставку налога на следующий год, главное — письменно сообщить об этом в налоговую до 31 декабря текущего года.

Налог необходимо платить вовремя, иначе налоговая инспекция лишит вас патента. Это грозит начислением налогов по общей системе налогообложения о налоговой нагрузке на ОСНО — выше. Рассчитать, какая система будет выгоднее для вашего бизнеса, можно с помощью простого и наглядного калькулятора на сайте налоговой. Вам достаточно ввести планируемые доходы и расходы за год в том числе на зарплату сотрудников, а также их количество. Для расчета ЕНВД и патента еще надо заполнить данные о виде бизнеса и его физических показателях например, для магазина — квадратные метры.

Для УСН можно указать не максимальную ставку, а пониженную, если она введена в вашем регионе. Как найти эти данные самостоятельно, мы писали выше.

Калькулятор, конечно, не учитывает всех особенностей вашего бизнеса и то, как его развитие в дальнейшем скажется на налоговой нагрузке. Но он дает наглядные ориентиры по размеру налогов для вашей бизнес-модели и помогает самостоятельно определиться с выбором налоговой системы. Если вы не подадите в налоговую заявление о выборе специального режима налогообложения, то к вашему бизнесу автоматически применяется общая система налогообложения. В какую налоговую инспекцию подавать заявление:.

В какой срок надо подать заявление. Для УСН и патентной системы заявление можно подать вместе в документами на госрегистрацию ИП или компании.

Если вы этого не сделаете, то для применения УСН у вас есть на это еще 30 дней с момента регистрации ИП или компании. Обязательно сохраняйте второй экземпляр заявления с отметкой налоговой или протокол о том, что его приняли в электронном виде. Расскажу, почему это важно. В нашу компанию обратился предприниматель на УСН, чтобы мы подготовили ему отчетность за год. Оказалось, компания, которая помогала ему с регистрацией, вообще не подавала это заявление.

Последствия: предприниматель закрыл бизнес и зарегистрировал новую компанию. Надеюсь, я вас убедила, что вы должны выбрать систему налогообложения для бизнеса еще до регистрации ИП или ООО.

Какую систему налогообложения выбрать Что лучше для вашего бизнеса — ЕНВД, патент, упрощенная или основная системы — и как это просчитать. Текст Виктория Царенкова. Фото www.

Почему развитие бизнеса зависит от системы налогообложения Перед стартом своего проекта важно не только проработать бизнес-модель, но и заложить в ней предварительную сумму налогов. Общая система налогообложения ОСНО Здесь больше всего налоговой нагрузки на бизнес и отчетов в налоговую, деловых документов и затрат на зарплату бухгалтеров в штате или на аутсорсе, чтобы вести учет всех налогов. Главные налоги, которые надо платить на общей системе, — это НДС и налог на прибыль или доход.

Кроме этого, НДС облагаются: ввоз товаров на территорию РФ; выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. Налог на прибыль. Специальные налоговые режимы, которые применяют чаще всего: Упрощенная система налогообложения УСН.

Единый налог на вмененный доход ЕНВД. Давайте подробнее про каждый. ЕНВД и патентная система — налог не зависит от фактических доходов бизнеса На ЕНВД и патентной системе налог не зависит от выручки и прибыли — он рассчитывается от потенциально возможного дохода по вашему бизнесу.

То есть на сумму налога влияют: Вид вашего бизнеса и место, где планируете вести деятельность. ЕНВД и патент вводятся на территории региона местными органами власти. Где-то ЕНВД и патент применять нельзя совсем, где-то эти налоговые режимы не введены для определенного бизнеса.

Как это узнать — расскажу ниже. Физические показатели вашего бизнеса, которые также различаются по видам деятельности. Для магазина физическим показателем будут квадратные метры площадь торгового зала , для автоперевозок — количество машин, а для салона красоты — количество сотрудников.

Каким видам бизнеса можно работать на ЕНВД и патенте. Розничная торговля и общественное питание, но при соблюдении ряда условий.

Как выбрать специальный режим налогообложения

Поговорим о налоговой грамотности. Это важный шаг, от которого зависит в том числе ваша бизнес-модель и будущий доход. Лейля Хасаншина. Перед стартом своего проекта важно не только проработать бизнес-модель, но и заложить в ней предварительную сумму налогов. Сделать это надо до того, как вы зарегистрируете ИП или ООО: неверный выбор системы налогообложения может негативно сказаться на результатах бизнеса. Представьте: вместо того чтобы инвестировать деньги, например, в развитие проекта, вы будете переплачивать налоги, хотя на законных основаниях могли бы платить меньше. Существует общая система налогообложения и специальные налоговые режимы.

Как выбрать систему налогообложения для ООО

Если вам кажется, что разобраться в налоговых режимах очень непросто, то вы не одиноки, в вашей компании сам Альберт Эйнштейн. Создатель теории относительности считал, что самое непостижимое в этом мире — налоговая шкала. Тем не менее, если вы хотите вести эффективную, в финансовом плане, предпринимательскую деятельность, то разбираться в этом все же придется. Под системой налогообложения понимают порядок взимания налогов, то есть тех денежных отчислений, которые каждое лицо, получающее доход, отдаёт государству.

Как выбрать систему налогообложения, чтобы сэкономить на платежах. Если вы не знаете, какую систему налогообложения выбрать, не думайте, что разобраться с налоговыми режимами сложно только вам.

ОСНО подразумевает уплату следующих налогов:. Применять упрощенную систему налогообложения могут компании, соответствующие следующим признакам:.

Ошибка в выборе системы налогообложения может обойтись дорого. Что начинающему предпринимателю нужно учесть при выборе, чтобы не переплачивать в бюджет, не погрязнуть в отчетах и не понести убытки еще на стадии становления бизнеса? У бизнесменов на выбор есть общий режим налогообложения и четыре льготных для малого бизнеса: упрощенная система налогообложения УСН , единый налог на вмененный доход ЕНВД , единый сельскохозяйственный налог ЕСХН и патентная система налогообложения ПСН.

Как выбрать систему налогообложения, чтобы сэкономить на платежах

Выбрать оптимальный режим просто. Для нескольких видов деятельности можно выбирать разные спецрежимы. ЕНВД облагается только определенный вид деятельности. Для расчета применяется ставка, установленная Налоговым кодексом для каждого рода деятельности.

Для бизнеса можно выбирать общий режим или специальный. Познакомьтесь с их особенностями и ограничениями, чтобы сделать правильный выбор. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы продолжаете платить налоги, которые до этого уплачивали как физическое лицо.

Как правильно выбрать систему налогообложения

Налог тоже уплачивается ежеквартально. Попробовать бесплатно. Войти Попробовать. Вернуться к статьям. Получить бесплатный доступ. Поделиться ссылкой. Принципы учетной политики.

Режим налогообложения для интернет-магазина: подробная инструкция и рекомендации предпринимателям

Можно ли узаконить перепланировку Как получить компенсацию с застройщика, нарушившего сроки сдачи жилья Нужно ли приватизировать свою квартиру Зачем оспаривать кадастровую стоимость недвижимости Как выбрать хорошего юриста по недвижимости. Что такое проверка чистоты сделки. Для чего нужна консультация юриста по недвижимости. Как юрист по недвижимости может помочь в приватизации. Как проверить, не обманывают ли вас при покупке недвижимости. Самостоятельно произведенную перепланировку квартиры или дома можно узаконить, если внесенные изменения не несут угрозы жизни и здоровью окружающих и не нарушают права других людей.

Некоторые виды работ запрещены на законодательном уровне: нельзя нарушать несущие конструкции (стены и др.

Налогообложение интернет-магазина: виды налоговых режимов, всего лишь месяц, чтобы выбрать специальный налоговый режим.

Кто и как может встать в очередь на жилье. Введите пожалуйста ваш вопрос. Сайт предназначен для лиц старше 18 лет.

Ваш E-mail не будет опубликован. Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов. Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа. Ну а лучше, позвоните нам по телефонам.

У нас есть вопрос, который связан с покупкой недвижимости, и отношениями с агенством недвижимсоти в СПБ. Проблема следующая: Мы хотели купить квартиру в ипотеку, и нашли подходящую на одном сайте.

Получить консультацию Вы можете любым удобным способом, в том числе онлайн или по телефону. Мы будем рады помочь Вам в решении любого правового вопроса.

Одним ясным днем для меня гряло сокращение. Ваши рекомендации мне помогли. Здравствуйте, где-то с середины 2018 года я обнаружил у себя на затылке маленькое с 1 см пятно, которое часто зуделось и шелушилось будто перхотью. В ноябре 2018 года я решил обратиться к дерматологу в соседнем городке(не краевой центр просто небольшой город).

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Упрощенка, вмененка и патент, как выбрать систему налогообложения
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Tobar

    What amusing topic

  2. Jucage

    I consider, that the theme is rather interesting. Give with you we will communicate in PM.

  3. Tabei

    Excuse for that I interfere � At me a similar situation. It is possible to discuss.